टीडीएस ट्रेस क्या है, विशेषताएं, लॉग-इन और डाउनलोड कैसे करें

TDS ट्रेस क्या है?

TDS ट्रेसेस एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है जो व्यक्तियों और संगठनों को अपनी TDS कटौतियों को मैनेज करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह स्रोत पर काटे गए टैक्स को सत्यापित करने, ट्रैक करने और रिकंसील करने के लिए टैक्सपेयर और टीडीएस कटौतियों के लिए एक संरचित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है.

ट्रेस का उपयोग कौन करता है?

टीडीएस ट्रेस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है:

• टैक्सपेयर्स - टीडीएस कटौती चेक करने, टैक्स क्रेडिट वेरिफाई करने और फॉर्म 26AS डाउनलोड करने के लिए.
• TDS कटौतियां (बिज़नेस, नियोक्ता, बैंक और अन्य संगठन) - TDS रिटर्न फाइल करने, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जारी करने और सुधार करने के लिए.
• टैक्स प्रोफेशनल – टीडीएस अनुपालन और सुधार प्रक्रियाओं को मैनेज करने में क्लाइंट की सहायता करना.
   

टीडीएस ट्रेस की प्रमुख विशेषताएं

ट्रेसेस पोर्टल टैक्सपेयर और टीडीएस डिडक्टर दोनों के लिए कई विशेषताएं प्रदान करता है. इसकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्षमताएं नीचे दी गई हैं:

फॉर्म 26AS देखें और डाउनलोड करें

• फॉर्म 26AS एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है जो TDS, TCS (स्रोत पर एकत्रित टैक्स), एडवांस टैक्स और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स भुगतान का एक समेकित सारांश प्रदान करता है.
• टैक्सपेयर ट्रेस से फॉर्म 26AS डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोक्ता, बैंक या अन्य डिडक्टर द्वारा की गई TDS कटौतियों को सही तरीके से क्रेडिट किया गया है.

फॉर्म 16 और फॉर्म 16A डाउनलोड करें

• वेतनभोगी कर्मचारियों को नियोक्ताओं द्वारा जारी किया गया फॉर्म 16:, जिसमें वेतन आय और कटौती किए गए TDS का विवरण है.
• फॉर्म 16A: किराया, प्रोफेशनल फीस और कॉन्ट्रैक्टर भुगतान जैसी नॉन-सैलरी इनकम के लिए जारी किया गया.
• ये फॉर्म ट्रेस के माध्यम से जनरेट किए जाते हैं और कर्मचारियों और विक्रेताओं को कटौतियों द्वारा जारी किए जाने चाहिए.

टीडीएस स्टेटमेंट में सुधार फाइल करें

• अगर कोई कटौतीकर्ता गलत टीडीएस विवरण फाइल करता है, तो वे ट्रेसेस ऑनलाइन सुधार सेवाओं के माध्यम से त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं.
• यह सुनिश्चित करता है कि टैक्सपेयर्स को सटीक टैक्स क्रेडिट लाभ प्राप्त होते हैं और बिज़नेस को टैक्स नियमों का पालन करने में मदद करते हैं.

चलान की स्थिति ट्रैक करें

• टैक्सपेयर और टीडीएस कटौतीकर्ता यह कन्फर्म करने के लिए टीडीएस चालान की स्थिति को सत्यापित कर सकते हैं कि सही राशि सरकार में जमा कर दी गई है.
• यह सुविधा बिज़नेस को ट्रैक करने में मदद करती है कि टीडीएस भुगतान सफलतापूर्वक रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं.

अतिरिक्त TDS भुगतान के लिए रिफंड अनुरोध सबमिट करें

• अगर डिडक्टर के पास ओवरपेड टीडीएस है या उनके पास गैर-उपयोगी चालान हैं, तो ट्रेस के माध्यम से रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
• सिस्टम यूज़र को रिफंड अनुरोध और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की अनुमति देता है.

जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जनरेट करें

• जस्टिफिकेशन रिपोर्ट TDS फाइलिंग में पाया गया TDS डिफॉल्ट, त्रुटियों या मिसमैच का विवरण प्रदान करती है.
• टैक्स कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कटौतीकर्ता इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं.

समाधान के लिए अनुरोध

• ट्रेसेस एक शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है, जहां टैक्सपेयर और टीडीएस कटौतीकर्ता टीडीएस विसंगतियों के संबंध में शिकायतें सबमिट कर सकते हैं.
• यूज़र को एक टिकट नंबर प्राप्त होता है, जिसे वे अपने रिज़ोल्यूशन अनुरोध की प्रगति चेक करने के लिए ट्रैक कर सकते हैं.
   

टीडीएस ट्रेस पर रजिस्टर कैसे करें?

ट्रेस का उपयोग करने के लिए, यूज़र को पहले पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा. टैक्सपेयर और टीडीएस कटौतियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग-अलग है.

टैक्सपेयर्स के लिए

• www.tdscpc.gov.in पर जाएं और "नए यूज़र के रूप में रजिस्टर करें" पर क्लिक करें.
• यूज़र के प्रकार के रूप में "टैक्सपेयर" चुनें.
• पैन, नाम, जन्मतिथि और संपर्क विवरण दर्ज करें.
• पासवर्ड सेट करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करें.
• आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्मेशन लिंक भेजा जाएगा. अपने अकाउंट को ऐक्टिवेट करने के लिए लिंक पर क्लिक करें.

TDS कटौतियों के लिए

• www.tdscpc.gov.in पर जाएं और "नए यूज़र के रूप में रजिस्टर करें" पर क्लिक करें.
• यूज़र के प्रकार के रूप में "कटौतीकर्ता" चुनें.
• TAN (टैक्स कटौती और कलेक्शन अकाउंट नंबर) और अन्य बिज़नेस विवरण दर्ज करें.
• टीडीएस फाइलिंग के लिए जिम्मेदार अधिकृत व्यक्ति का विवरण प्रदान करें.
• एक ऐक्टिवेशन लिंक और ऐक्टिवेशन कोड ईमेल और मोबाइल के माध्यम से भेजा जाएगा. अपने अकाउंट को ऐक्टिवेट करने के लिए इन कोड का उपयोग करें.

ट्रेसेस में लॉग-इन कैसे करें?

रजिस्टर्ड होने के बाद, यूज़र निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं:

• www.tdscpc.gov.in पर जाएं और "लॉग-इन" पर क्लिक करें.
• यूज़र आईडी (पैन या टैन), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें.
• ट्रेसेस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए "जाएं" पर क्लिक करें.
• टैक्सपेयर फॉर्म 26AS देख सकते हैं, जबकि डिडक्टर TDS फाइलिंग और सुधार को मैनेज कर सकते हैं.
   

टैक्सपेयर्स के लिए ट्रेस के लाभ

ट्रेसेस टैक्सपेयर्स के लिए कई लाभ प्रदान करता है, जिससे TDS (स्रोत पर काटा गया टैक्स) क्रेडिट को मैनेज और सत्यापित करना आसान हो जाता है.

• टैक्स क्रेडिट का सटीक ट्रैकिंग: टैक्सपेयर अपना फॉर्म 26AS देख सकते हैं, जो सभी TDS, TCS (स्रोत पर एकत्र किए गए टैक्स), एडवांस टैक्स और सेल्फ-असेसमेंट टैक्स को दिखाता है. यह सुनिश्चित करता है कि सभी टैक्स क्रेडिट सही तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय विसंगतियों को रोकने में मदद करते हैं.
• TDS सर्टिफिकेट का एक्सेस: ट्रेस टैक्सपेयर को फॉर्म 16 (सैलरी के लिए) और फॉर्म 16A (नॉन-सैलरी इनकम के लिए) सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की अनुमति देते हैं. सही टैक्स रिटर्न फाइल करने और उचित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ये डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं.
• कटौतियों और भुगतानों पर पारदर्शिता: टैक्सपेयर यह कन्फर्म कर सकते हैं कि कटौतियों द्वारा काटा गया टैक्स सरकार के पास जमा कर दिया गया है और उनके पैन पर सही रूप से दिखाई दे रहा है. यह पे स्लिप या बैंक स्टेटमेंट और वास्तविक टैक्स क्रेडिट में दिखाई गई कटौतियों के बीच मेल न खाने का जोखिम कम करता है.
• आसान रिटर्न फाइलिंग: ट्रेस के माध्यम से उपलब्ध टीडीएस, टीसीएस और अन्य टैक्स भुगतान के समेकित रिकॉर्ड के साथ, रिटर्न फाइल करना अधिक आसान हो जाता है और गलतियों की संभावना कम होती है.
• विसंगतियों को सुधारने की सुविधा प्रदान करता है: अगर टैक्स क्रेडिट रिकॉर्ड में अतिरिक्त कटौतियां या त्रुटियां हैं, तो टैक्सपेयर सुधार या रिफंड का अनुरोध करने के लिए ट्रेस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका टैक्स अकाउंट सही है.

कटौतियों के लिए ट्रेस के लाभ

ट्रेसेस टीडीएस/टीसीएस अनुपालन के लिए जिम्मेदार कटौतियों (नियोक्ता, बैंक और अन्य संगठनों) को भी लाभ पहुंचाते हैं.

• केंद्रीकृत टीडीएस/टीसीएस प्रशासन: कटौतीकर्ता ट्रेसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से टीडीएस/टीसीएस रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अनुपालन को आसान बना सकते हैं और मैनुअल पेपरवर्क को कम कर सकते हैं.
• टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना: कटौतीकर्ता कर्मचारियों, विक्रेताओं या ठेकेदारों को फॉर्म 16/16A सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं और जारी कर सकते हैं, जिससे आधिकारिक टैक्स डॉक्यूमेंट का समय पर प्रावधान सुनिश्चित होता है.
• त्रुटि सुधार और स्टेटमेंट सबमिट करना: अगर पैन विवरण, कटौती राशि या चालान एंट्री में गलतियां होती हैं, तो कटौतीकर्ता ऑनलाइन सुधार स्टेटमेंट सबमिट कर सकते हैं, जिससे दंड और अनुपालन संबंधी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है.
• कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट का एक्सेस: ट्रेसेस विस्तृत रिपोर्ट और रिकंसीलेशन स्टेटमेंट प्रदान करता है, जो डिडक्टर्स को अपने टीडीएस/टीसीएस फाइलिंग, डिफॉल्ट और डिपॉजिट की निगरानी करने में मदद करता है.
• ऑडिट तैयारी और पारदर्शिता: सभी फाइलिंग, सुधार और टीडीएस सर्टिफिकेट डिजिटल रूप से ट्रेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक स्पष्ट ऑडिट ट्रेल बनाते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कटौतियां वैधानिक दायित्वों को कुशलतापूर्वक पूरा करती हैं.

ये पॉइंट्स पूरी तरह से इस बात से जुड़े हुए हैं कि भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार ट्रेस कैसे काम करते हैं.

ट्रेस से फॉर्म 16, 16A, और फॉर्म 26AS कैसे डाउनलोड करें?

डिडक्टर्स के लिए - फॉर्म 16/16A डाउनलोड करें

• टैन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ट्रेस में लॉग-इन करें.
• "डाउनलोड" सेक्शन पर जाएं.
• फॉर्म 16 या फॉर्म 16A चुनें और आवश्यक विवरण दर्ज करें.
• विवरण सत्यापित करें और अनुरोध सबमिट करें.
• उपलब्ध होने के बाद TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड करें.

टैक्सपेयर के लिए - फॉर्म 26AS डाउनलोड करें

• पैन क्रेडेंशियल का उपयोग करके ट्रेस में लॉग-इन करें.
• "टैक्स क्रेडिट देखें (फॉर्म 26AS)" पर क्लिक करें.
• संबंधित फाइनेंशियल वर्ष चुनें.
• पीडीएफ या एक्सेल फॉर्मेट में फॉर्म डाउनलोड करें.

TDS ने अनुपालन रिपोर्ट का पता लगाया

टीडीएस कम्प्लायंस रिपोर्ट एक ही पैन से जुड़े कई टीएएन में टैक्स कटौतियों में डिफॉल्ट और मिसमैच के बारे में जानकारी प्रदान करती है. कम्प्लायंस रिपोर्ट जनरेट करने के चरण:

• टैक्सपेयर के रूप में ट्रेस में लॉग-इन करें.
• "एग्रीगेटेड टीडीएस कम्प्लायंस" पर क्लिक करें.
• "डिफॉल्ट पर आधारित" या "वित्तीय वर्ष के आधार पर" के बीच चुनें.
• डाउनलोड मेनू से अनुरोध सबमिट करें और रिपोर्ट डाउनलोड करें.
   

निष्कर्ष

टीडीएस ट्रेसेस टीडीएस अनुपालन को कुशलतापूर्वक मैनेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है. यह टैक्स कटौतियों को ट्रैक करने, टैक्स क्रेडिट को सत्यापित करने और सुधार फाइल करने, मैनुअल त्रुटियों को दूर करने के लिए केंद्रीयकृत सिस्टम के साथ टैक्सपेयर और टीडीएस कटौतियों को प्रदान करता है. पोर्टल टैक्सपेयर को फॉर्म 26AS डाउनलोड करने की अनुमति देता है, जो सही टैक्स रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है, जबकि बिज़नेस और नियोक्ता कर्मचारी और वेंडर के लिए फॉर्म 16 और फॉर्म 16A जनरेट कर सकते हैं.

चालान सत्यापन, रिफंड अनुरोध और जस्टिफिकेशन रिपोर्ट जैसी विशेषताएं प्रदान करके, ट्रेस टीडीएस मैनेजमेंट में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं. यह बिज़नेस को इनकम टैक्स नियमों का पालन करने में मदद करता है, गलत फाइलिंग के कारण होने वाले जुर्माने को रोकता है.

टैक्स कानून अधिक कठोर होने के साथ, ट्रेसेस का प्रभावी रूप से उपयोग करने से यूज़र को गलतियों को कम करने, सटीकता बढ़ाने और अनुपालन की समय-सीमाओं को पूरा करने की अनुमति मिलती है. प्लेटफॉर्म भारत में व्यक्तियों और बिज़नेस के लिए टीडीएस फाइलिंग, सुलह और अनुपालन को अधिक कुशल, पारदर्शी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.